Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные вопросы текущего отчетного периода
(3 - 4 квартал 2017 г.)

16 октября 2017
  • НДС NEW
  • Налоговая декларация и авансовые расчеты по имуществу организаций
  • Налоговая декларация по земельному налогу
  • Расчет по страховым взносам (РСВ)
  • 4-ФСС
  • Перечень банкоматов

NEW Налоговая декларация по НДС:

С 4 кв. 2017 г. применяется новая форма книги продаж. В связи с этим в «Баланс-2W» изменены настройки импорта в разделы 9 и 9.1 декларации по НДС из excel-файлов книг продаж («Автонастройка», «По умолчанию»), также изменены шаблоны этих файлов.

Новые шаблоны файлов для книг продаж и дополнительных листов к ним размещены на сайте http://www.balans2.ru/ru/balans2w/download  на вкладке «Шаблоны файлов для импорта».

В связи с изменением настроек кнопка «По умолчанию» теперь работает только для нового шаблона (с 4 кв. 2017 г.), в старые периоды импорт по этой кнопке работать не будет.

Рекомендуем пользоваться кнопкой «Автонастройка», импорт по которой производится вне зависимости от периода, т.е. будет распознаваться как старый, так и новый шаблон.

Налоговая декларация и авансовые расчеты по имуществу организаций:

  • Новая форма годовой декларации по имуществу действует с отчетности за 2017 год.
  • Для формы расчета по авансам за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2017 года официально действует старая форма, но инспекции обязаны принимать и новую. В программе Баланс-2W по умолчанию для заполнения открывается старая форма. Для заполнения расчета по авансовому платежу на новом бланке нужно создать расчет, закрыть его, затем правой клавишей мышки выбрать пункт меню «Изменить версию бланка» и выбрать версию бланка за период с 2018 г.:

Основные отличия новых форм и форматов:

  • Для организаций – крупнейших налогоплательщиков ИНН и КПП по месту нахождения организации указываются согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения (5 и 6‑й разряды КПП – «01»). КПП вида 771350001 не пройдет проверку по xsd-схеме, и отчет не будет принят.
  • В новой форме появился раздел 2.1 "Информация об объектах недвижимого имущества, облагаемых налогом по среднегодовой стоимости" с указанием кадастрового, условного или инвентарного номера и кода ОКОФ. В соответствии с контрольными соотношениями ФНС РФ, в годовой декларации показатель строки 141 «Остаточная стоимость основных средств  недвижимого имущества» Раздела 2 должен равняться сумме строк 050 «Остаточная стоимость основных средств на 31.12» Раздела 2.1. В программе данная проверка добавлена.

Обратите внимание, что равенство строки 141 Р.2 и суммы строк 050 Р.2.1 может не быть строгим. Допускается отклонение в ту или иную сторону на значение: количество строк 050*0,49 руб. Это обусловлено округлением остаточной стоимости основных средств, указанной в строке 050, до целых рублей по каждому объекту.

Заполнение кода ОКОФ имеет следующие особенности: по формату и в печатной форме предусмотрен ввод кода ОКОФ по новому классификатору. Если же имеется старый 9-значный код ОКОФ, действовавший до 2017 года, то его менять на новый не нужно.

NEW Введите данный 9-значный код в экранной форме Баланс-2W подряд без пробелов и разделителей. Код будет разделен точками автоматически при формировании файла или печатного бланка. Пример заполнения кодов приведен в справочнике, который является редактируемым, т.е. помимо указанных в нем значений можно ввести любое другое.

Налоговая декларация по земельному налогу: новая форма действует, начиная с налогового периода за 2017 год.

Основные отличия:

  • Для организаций – крупнейших налогоплательщиков ИНН и КПП по месту нахождения организации указываются согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения (5 и 6‑й разряды КПП – «01»). КПП вида 771350001 не пройдет проверку по xsd-схеме, и отчет не будет принят.
  • В Разделе 2 исключили строку 090 "Код налоговой льготы в виде не облагаемой налогом суммы" и строку 100 "Не облагаемая налогом сумма (п. 5 ст. 391 Кодекса)". Соответственно изменена нумерация строк. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, рассчитывается в строке 250.

Расчет по страховым взносам (РСВ): 

  • Изменен расчет подраздела 1.2:  из строки 030 исключены суммы выплат по категориям ВП**, отраженные в Разделе 3, т.к. данные лица не являются застрахованными в системе ФОМС. Ранее расчет по стр. 030 соответствовал контрольному соотношению ФНС  № 1.292. В новых контрольных соотношениях ФНС эту проверку исключила. Таким образом, расчет РСВ наиболее близко приведен к расчету РСВ-1 в части исчисления взносов на ОПС и ФОМС.
  • В своем письме от 24.08.2017 № БС-4-11/16793@ ФНС разъясняет о недопустимости указания отрицательных значений страховых взносов и других сумм в отчете. В связи с этим обновлена xsd-схема, которая не пропускает отчеты с отрицательными суммами. В программе данная схема подключена. Проверка сформированного отчета осуществляется по правой кнопке мышки «Форматно-логический контроль документа»

4-ФСС:

Новая форма расчета 4-ФСС действует с отчетности за 9 месяцев 2017 года.

Обратите внимание, что обновились сертификаты ФСС.

Перечень банкоматов:

Для кредитных организаций реализована данная форма с возможностью формирования xml-файла по рекомендованному формату ФНС. Форма находится в папке «Иное» 2017 года.

NEW Выгруженный файл можно отправить как обычную налоговую отчетность через оператора ЭДО или самостоятельно подписать его ЭЦП и отправить на временно выделенный адрес kkt@nalog.ru, а в дальнейшем через кабинет ККТ на сайте ФНС.

К списку новостей

Интернет-магазин


www.store.oviont.ru
Интернет-магазин программного обеспечения и услуг.
Скидка 5 % на покупку «Баланс-2W»!

Телефон:
  +7 (495) 411-79-69

м. Дмитровская


Офис продаж № 1
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 4/12
Схема проезда
Время работы: пн-пт 9:30 - 18:30
Телефон:
 +7 (495) 411-79-69

E-mail:
Способы оплаты: наличный и безналичный расчет

м. Маяковская


Офис продаж № 2
Адрес: 1-й Тверской–Ямской пер., дом 11.
Схема проезда
Время работы: пн-пт 9:30 - 18:30
Телефон:
 +7 (495) 411-79-69

E-mail:
Способы оплаты: наличный и безналичный расчет

м. Дмитровская


ООО «Электронная отчетность»
Юр. адрес: Дмитровское шоссе, дом 3,
корпус 2, подъезд 1, офис 4
Время работы: пн-пт 9:30 - 18:30
Телефон: +7 (495) 984-41-23
Способы оплаты: только безналичный расчет
E-mail: sale@b2astral.ru

RSS — удобный способ получения свежих новостей с нашего сайта.


Подробнее о RSS

Подписка на новости:

  • - Новые версии
  • - Акции
  • - Вебинары

Интересные новости на ваш выбор.