Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных
налогов (КНД 1151056)
В программах Баланс-2W и Баланс-2Н можно подготовить отчетную форму «Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов», которую можно найти в указанных программах в квартальных папках комплекта отчетности «в ИФНС».
Работа с большим объемом данных в программе Баланс-2Н
Для работы с большим объемом данных в программе Баланс-2Н разработана форма «Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (Big Data)».
Реализация Раздела 3.2 для работы с большими данными обеспечивает следующие возможности:
- импорт из xml- или Excel-файла большого объема данных,
- повышенное быстродействие при открытии и сохранении документа, при проверках по контрольным соотношениям (F8) и форматно-логическом контроле (F9),
- а также формирование xml-файла большого объема.
Подготовка формы включает следующие возможности:
- импорт формы из xml файла по утвержденному формату;
- импорт Раздела 3 из файла Excel, шаблон которого расположен на нашем сайте;
- расчет и проверка показателей;
- специальный расчет для уточненных деклараций;
- печать формы (в том числе, ускоренный вариант печати без обрамлений и знакомест);
- печать выбранного Раздела 3 (по одному контрагенту);
- формирование xml-файла и отправка по каналам связи с использованием услуг оператора электронного документооборота.
Импорт Раздела 3 из Excel доступен при наличии дополнительной лицензии «Декларация по налогу на прибыль» и для документа Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (Big Data)».
В программе Баланс-2W при выявлении несоответствий (таких как наличие дублей контрагентов и/или уникальных номеров) выдается протокол ошибок.
В программе Баланс-2Н импорт Раздела 3 производится без дополнительных проверок для увеличения быстродействия.
Расчет декларации включает:
- автоматическое формирование Раздела 2 с разбивкой сумм налога по кодам дохода и распределением по строкам 040 или 050 в зависимости от срока уплаты и даты перечисления налога в бюджет;
- автоматическое формирование Раздела 1 с разбивкой сумм налога по срокам уплаты.
Расчет уточненной декларации включает:
- автоматизированное заполнение только уточненных данных Раздела 3;
- расчет разделов 2 и 1 на основе первичных данных с учетом уточнений.
Проверка показателей включает:
- правильность указания ставки налога в зависимости от кода дохода;
- наличие обоснования для пониженной ставки налога;
- правильность заполнения даты выплаты дохода в пределах отчетного периода;
- правильность заполнения срока уплаты не ранее начала отчетного периода.